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宝鸡市地震局 2016年部门综合预算说明

发布时间: 2016-03-20 11:02:30

宝鸡市地震局 2016年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻《防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，负责起草全市防震减灾规范性文件，并监督执行。

2、编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划；管理、监督事业费和专项资金的使用。

3、管理全市监测预报工作，负责提出地震趋势和短临预报意见；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。

4、管理全市重大工程地震安全性评价工作，按照项目管理权限审批、确定抗震设防要求；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。

5.会同有关部门制定地震应急预案，承担市级人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，参与地震灾害调查和损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6、组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

7、协助有关部门建立地震应急避难场所和救援物资储备系统。

8、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作。

9、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

10、指导县区防震减灾工作。指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

11、承担同级人民政府和省地震局交办的其他事项。

二、2016年年度工作任务

1.密切关注震情形势，加强地震监测预报。高度重视地震活动和震情趋势，努力捕捉地震前兆信息，进一步做好震情跟踪落实。规范市属台站和县区前兆台网运行管理，充实壮大宏观观测网，对汤峪地震台进行综合提升改造，力争完成上王地震台的迁建任务。

2.加大新一代地震动参数区划图宣贯工作力度，确保2016年6月1日起全市上下按照新一代地震动参数区划成果要求做好建设工程抗震设防设计、施工、监管和备案工作。

3.大力推进农村民居地震安全工程建设，结合涉农惠民政策，进一步做好农村包括“岐山—马召”断裂带两侧10公里范围涉及的7县1区危旧房屋改造和移民搬迁工作，提升农村民居设防能力。

4.着力做好地震应急戒备工作，指导教育、卫生等重点行业修订完善地震应急预案，积极开展地震应急演练，加强应急救援队伍培训，充实物资储备数量，切实做好地震应急各项准备工作。

5.加快避难场所建设步伐，在基本设施的基础上再增设配套设施，提升临时避难场所和三类标准避难场所服务功能，力争在年内再建一批三类和二楼标准的避难场所。

6.充实科普基地教育内容，投资50万元完成二期建设项目，增设3D裸眼影院，力争建成省级防震减灾科普教育基地。

7.扎实推进示范县区创建工作，金台、渭滨、高新等县区要率先建成示范县。高标准的创建一批示范学校、示范社区、示范民居和示范企业。

8.积极开展宣传教育活动，举办“全市第八个防震减灾宣传月活动启动仪式”，开展大型图片巡回展、播放公益短片和“六进”等系列活动，全面普及防震减灾知识。

9.结合地震应急处置、新一代地震动参数区划图宣贯和农村民居抗震设防的要求，年内将对市县抗震救灾成员单位领导干部进行应急处置能力培训，对市县规划、住建、交通、地震等部门专业技术人员和乡镇长进行新一代地震动参数区划成果培训。对农村工匠进行轮训，并发放培训证。

10.认真做好我市“十三五”规划与中省防震减灾规划之间协调衔接工作，确保我市“十三五”期间的重点项目纳入储备库，争取政府投资，逐年实施，使我市防震减灾事业在“十三五”期间再上新台阶。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市地震局2016年预算包括市地震局机关及所属台站、监测中心，为全额拨款事业单位。市地震局机关内设办公室、监测预报科、震灾防御科、应急管理科4个科室；直属3个地震台（陇县地震台、上王地震台、汤峪地震台）、1个监测中心，均为正科级建制。局直属台站及监测中心为非独立核算单位，人事、财务归属局管理。

四、单位人员、资产情况说明

宝鸡市地震局为全额拨款事业单位，正处级建制。局机关编制15人，机关现有20人，参照国家公务员管理，局机关离退休人员8人。三台及监测中心编制16人，现有15人，所属台离退休人员4名。局机关及台站共有在职人员35人，离退休人员12人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	固定资产
1	宝鸡市地震局	事业单位	全额拨款	20人	5,899,379.45元
2	宝鸡市地震局直属台、监测中心	事业单位	全额拨款	15人

五、2016年预算收支说明

1、收支预算总体情况

2016年收入预算536.58万元。其中当年公共预算拨款420.43万元，上年结转116.15万元。支出预算536.58万元，其中：基本支出410.43万元、项目支出126.15万元。基本支出包括工资福利支出309.71万元；商品和服务支出30.5万元；离退休费支出70.22万元。项目支出包括商品和服务支出80.35万元；其他资本性支出45.8万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2015年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出预算编制是根据2016年度目标任务和事业发展目标，结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标，考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。上年结转资金主要用于应急避难场所建设、上王台搬迁、应急大厅网络系统建设。

2、公共预算拨款支出明细情况

2016年度财政预算拨款支出536.58万元，其中：2200401行政运行（地震事务）功能科目基本支出211.56万元；2200404地震监测功能科目基本支出112.09万元；2200499 其他地震事务功能科目项目支出126.15万元；2080501归口管理的行政单位离退休功能科目支出51.42万元；2080502事业单位离退休功能科目支出18.8万元; 2080303财政对基本医疗保险基金的补助功能科目基本支出16.17万元；2080304财政对工伤保险基金的补助功能科目基本支出0.39万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购等一般性支出预算编制情况。

“三公”经费支出2.1万元、会议费支出4.5万元、公务用车运行维护费4万元，政府采购经费90.8万元，与上年相比，我局“三公”经费减幅较大，公务用车维护费取消，公务接待费略微减少，会议费、培训费、政府采购经费根据我局年度目标任务和有关政策规定进行测算。

六、2016年部门预算报表

预算01表
收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算
一、公共预算拨款	420.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	410.43
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	309.71
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	70.22
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	30.50
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	126.15
纳入财政专户管理的收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	86.78	商品和服务支出	80.35
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出	45.80
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出	449.80
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	420.43	本年支出合计	536.58	本年支出合计	536.58
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转	116.15
公共预算结转	116.15	结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
财政专户结余结转
收入总计	536.58	功能分类支出总计	536.58	经济分类总计	536.58

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	536.58	536.58	116.15	420.43
	宝鸡市地震局	536.58	536.58	116.15	420.43
506001	宝鸡市地震局	399.73	399.73	116.15	283.58
506002	宝鸡市地震局直属台	136.85	136.85		136.85

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	536.58	410.43	126.15
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78
20803	财政对社会保险基金的补助	16.56	16.56
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	16.17	16.17
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39
20805	行政事业单位离退休	70.22	70.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.42	51.42
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80
220	国土海洋气象等支出	449.80	323.65	126.15
22004	地震事务	449.80	323.65	126.15
2200401	行政运行	211.56	211.56
2200404	地震监测	112.09	112.09
2200499	其他地震事务支出	126.15		126.15

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	536.58	410.43	126.15
301	工资福利支出	309.71	309.71
30101	基本工资	122.18	122.18
30102	津贴补贴	108.01	108.01
30103	奖金	5.12	5.12
30104	基本医疗保险(单位支付)	15.74	15.74
30109	大病互助(单位支付)	0.43	0.43
30110	工伤保险(单位支付)	0.39	0.39
30113	全额事业单位改革性补贴(财政支付)	12.03	12.03
30114	绩效工资(单位支付)	39.42	39.42
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39
302	商品和服务支出	110.85	30.50	80.35
30201	办公费	12.24	7.24	5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.28	0.28
30206	电费	0.71	0.71
30207	邮电通讯费	4.19	4.19
30208	取暖费	0.59	0.59
30210	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30211	差旅费	2.28	2.28
30213	维修(护)费	17.00	2.00	15.00
30215	会议费	4.50	4.50
30217	公务接待费	2.10	2.10
30299	其他商品和服务支出	57.96	2.61	55.35
303	对个人和家庭补助支出	70.22	70.22
30301	离休费	17.70	17.70
30302	退休费	52.52	52.52
310	其他资本性支出	45.80		45.80
31099	其他资本性支出	45.80		45.80

部门财政预算拨款项目支出预算表
			单位:万元
单位编码	部门（科目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126.15
	宝鸡市地震局	126.15
506001	宝鸡市地震局	126.15
506001	防震减灾科普基地建设、	116.15
506001	防震减灾宣传	10.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	10.60	6.10		2.10	4.00		4.00	4.50
506001	宝鸡市地震局	10.60	6.10		2.10	4.00		4.00	4.50

部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
										单位:万元
科目编码			单位代码	采购（部门）项目	采购项目	规格型号	数量	计量单位	采购时间	预算金额
科目编码
类	款	项
类	款	项
				合计			3			90.80
				宝鸡市地震局			3			90.80
			506001	宝鸡市地震局			3			90.80
220	04	99	506001	防震减灾科普基地建设、	地震设备	待定	2	套	2016	45.00
220	04	99	506001	防震减灾科普基地建设、	地震专用仪器设备	待定	1	套	2016	45.80

财政拨款收支总表
									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	上年结转			合计	一般公共预算拨款		政府性基金	国有资本经营
项目	预算数	项目	公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营	合计	公共预算拨款	非税收入	政府性基金	国有资本经营
一、本年收入	420.43	一、本年支出	116.15	0	0	420.43	420.43	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	420.43	（一）一般公共服务支出		0	0	0	0	0	0	0
（二）非税收入拨款	0	（二）外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）政府性基金拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）国有资本经营拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（七）文化体育与传媒	0	0	0	0	0	0	0	0
		（八）社会保障就业	0	0	0	86.78	86.78	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0			0	0	0
二、上年结转	116.15	（十）节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	116.15	（十一）城乡社区	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）政府性基金拨款	0	（十二）农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）国有资本经营拨款	0	（十三）交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（十七）援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（十八）国土海洋气象等支出	116.15	0	0	333.65	333.65	0	0	0
		（十九）住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（二十）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（二十一）预备费	0	0	0	0	0	0	0	0
		（二十二）其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（二十三）转移支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（二十四）债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（二十五）债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		（二十六）债务发行费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0

		二、结转下年						0	0	0

收入总计	536.58	支出总计				536.58		0	0	0

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主办：宝鸡市地震局联系电话：09173260828

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